Justering/korrigering - video
I denne videoen viser vi dere hvordan korrigeringer og ekstra faktureringer foregår.
Om du har klart å slette en faktura, det er blitt fakturert for mye/for lite, eller dere har blitt enige om redusert/forhøyd faktura for en spesifikk periode tar vi deg gjennom prosessen for dette.
Her ser vi på hva slags korrigeringer det finnes og hvordan dette opprettes korrekt regnskapsmessig for reskontro.
NB!
Vi har endret terminologi på "Korrigering". Dette heter nå "Justering", og man referer heretter til at man oppretter en justering, eller flere justeringer. Denne videoen beskriver fremdeles korrekt fremgangsmåte, men man finner ikke lenger slikt som "Legg til korrigering" lenger.
"Ny justering" vil være det samme som å opprette en korrigering, og man finner muligheten til å "Send egen faktura nå", som er å opprette en faktura manuelt - tidligere "Lagre og opprett", samt at "Legg til neste husleie" - er det samme som tidligere "Opprett".
Vi vil på et punkt legge til en video som også bruker oppdatert terminologi!